| 1269/26 |
Zabezpečenie zdravotnej asistencie na podujatí "Cyklojazda Regiónom Trnava 2026" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rescue Karpaty s. r. o. |
54458625 |
|
400,00 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1273/26 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
347,06 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1272/26 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 433,71 € |
07.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1268/26 |
Služby moderovania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Holub & Co s. r. o. |
55730876 |
|
1 107,00 € |
07.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1270/26 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
265,25 € |
07.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0126/26 |
Stavebné práce na diele "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
58 159,10 € |
07.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1274/26 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,19 € |
07.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1262/26 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda na zavlažovanie, údržba areálu - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 065,00 € |
07.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1263/26 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, voda na zavlažovanie, údržba areálu - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 006,80 € |
07.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1265/26 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
07.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1261/26 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
81,49 € |
07.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0083/26 |
Mikroskop |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o.
Praha 3 - Žižkov |
28218434 |
|
133,32 € |
07.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0084/26 |
Červený filament |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kidero Group s.r.o. |
24259331 |
|
54,40 € |
07.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0085/26 |
Polykarbonátové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GASTROZONE, spol. s r.o. |
29181747 |
|
26,75 € |
07.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1264/26 |
Zadná lampa na bicykel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH Partners s. r. o. |
54147760 |
|
13,80 € |
07.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1267/26 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Piešťanské Zlaté Stuhy 2026" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotoklub - VCC PIEŠŤANY |
34029257 |
|
2 000,00 € |
07.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0694/26 |
Nákup služobného telefónu + príslušenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
844,69 € |
06.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0696/26 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BONTEX s. r. o. |
51430240 |
|
51,60 € |
06.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0695/26 |
Služby pre projekt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FibreTel s. r. o. |
52832244 |
|
12 064,04 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1257/26 |
Kovový vonkajší kôš s popolníkom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
|
152,52 € |
06.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
