| 0160/25 |
nabíjačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
75,02 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0157/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty areálu v Moravskom Sv. Jáne (LV č. 1453). |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
650,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0161/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na pozemky k.ú. Hlohovec - SOŠ eletrkotechnická HC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
570,00 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0299/25 |
Občerstvenie - pre poslancov na 16. zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
68,12 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0298/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 165,50 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0300/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
3 352,98 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0304/25 |
Bezdrôtové slúchadlá - vecná cena pre víťazov Mladý záchranár TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
999,96 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0301/25 |
Bezdrôtové slúchadlá - vecná cena pre víťazov Mladý záchranár TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
479,96 € |
21.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0302/25 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Cyklotrasa Horné Saliby - Dolné Saliby" v k.ú. Horné Saliby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,32 € |
21.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0303/25 |
Prenájom časti hrádze Čiernej Vody pre stavbu "Cyklotrasa Kráľov Brod - Dolný Chotár/1.etapa" v k.ú. Kráľov Brod |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,00 € |
21.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0305/25 |
Prenájom častí pozemkov a vodnej stavby za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1 Šúrovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
9 865,04 € |
21.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0155/25 |
práce súvisiace s prístupom na internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CookieYes Limited |
13074037 |
|
110,70 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0156/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na k.ú. Hlohovec - SOŠ technická HC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
795,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0154/25 |
880 ks sadeníc levandule
Realizácia projeku PR 2024/2025 s názvom Levanduľový sad.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sándor Bartus |
79469043-1-39 |
|
994,40 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0294/25 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
98,40 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0291/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Záhorské múzeum v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0292/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium M. R. Štefánika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
129,15 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0296/25 |
Seminár "Pracovnoprávne súdne spory" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka
|
46380434 |
|
195,57 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0288/25 |
Živé kvety, kytice, kvetinové aranžmány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
948,00 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0289/25 |
Živé kvety, kytice, kvetinové aranžmány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
500,00 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
