| 0189/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VHP k.ú. Dolný Čepeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
280,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0190/25 |
- nákup pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
1 988,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0191/25 |
Spotrebný materiál pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
300,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0187/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu k.ú. Veľký Meder. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Garay |
33737398 |
|
370,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0188/25 |
Nákup živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 500,00 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0333/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
110,21 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0336/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
295,19 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0330/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0328/25 |
Inštalačný materiál na vybavenie dielne v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLUID - FLEX s.r.o. |
48196711 |
|
1 107,64 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0334/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
298,50 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0332/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0331/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0329/25 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
312,50 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0335/25 |
GPS pre služobné motorové vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
327,55 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0327/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0325/25 |
Dokovacia stanica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
75,02 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0324/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
209,60 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
750,42 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0323/25 |
Kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
11,17 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0321/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
44,65 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
