| 0379/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0366/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
35293357 |
|
900,00 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0200/25 |
mesačná diaľničná známka česká |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Státní fond dopravní infrastruktury |
70856508 |
|
18,93 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0198/25 |
- deratizícia priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
309,71 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0199/25 |
- deratizácia priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
318,08 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0197/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
102,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0201/25 |
Zabezpečenie občerstvenia na 18. výjazdové zasadnutie Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
292,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0196/25 |
Zabezpečenie obedu pre zúčastnených hostí na 15. zasadnutí Komory miestnej samosprávy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. |
44122047 |
|
769,30 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0365/25 |
Sťahovanie nábytku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
376,00 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0364/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 112,69 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0363/25 |
Hlasové služby, mobilný internet, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
644,87 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0362/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 578,54 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0194/25 |
vytvorenie online konta DPNB |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
350,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0195/25 |
- montáž elektromera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALMOSO, s. r. o. |
55338062 |
|
461,25 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0360/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, k.ú. Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
795,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0357/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0359/25 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
1,68 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0358/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "XL. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FARMI - PROFI, spol. s r.o. |
36656887 |
|
1 000,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0338/25 |
Webinár "Novely zákona o DPH od 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sféra, a.s. |
35757736 |
|
86,10 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0193/25 |
Spotrebný materiál pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
500,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
