| 0207/25 |
Pracovná večera pri príležitosti prijatia delegácie Olomouckého kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NTFC s. r. o. |
51893207 |
|
300,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0208/25 |
Organizačné a technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v hádzanej o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
3 012,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0419/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
750,42 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0413/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
68,12 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0420/25 |
Pneumatiky na služobné motorové vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
1 988,00 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0416/25 |
Ročný licenčný poplatok za softvérové licencie Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
22 140,00 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0418/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0417/25 |
Implementácia Passwork manager |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 366,50 € |
10.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0412/25 |
Prenájom optického vlákna SM - Sibírska, Študentská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 447,69 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0414/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
177,80 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0415/25 |
Sviečky vonné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
386,30 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0410/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 998,93 € |
09.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0411/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0409/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,30 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0407/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0408/25 |
Online predplatné Denník N /verzia Štandard/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
87,90 € |
09.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0406/25 |
Predplatné časopisu Új Szo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
239,00 € |
08.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0404/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0399/25 |
Papierová taška s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
94,83 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0405/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 328,73 € |
08.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
