| 0607/25 |
balónová výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
G-Buildings s. r. o. |
55185428 |
|
1 111,98 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0609/25 |
Poskytovateľské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
611,31 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0608/25 |
Poskytovateľské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
1 476,00 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1097/25 |
Servis služ.mot.vozidla TT706IV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
54,21 € |
19.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0606/25 |
Dekoračné potreby pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 703,55 € |
19.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0605/25 |
Dekoračné potreby pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
210,30 € |
19.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1096/25 |
Čierna textilná záťažová vstupná rohož FLOMA Fiona |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Flomat s.r.o. |
05939585 |
|
159,85 € |
19.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0706/25 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel Sendlinger Tor, Altstadt-Lehel, |
165243366 |
|
122,40 € |
19.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0603/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
12,30 € |
18.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0601/25 |
spotrebný materiál pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lukáš Minarovič, JaM - chránená dielňa |
43617603 |
|
130,50 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0602/25 |
spotrebný materiál pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
20,00 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0597/25 |
spotrebný materiál pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Action Slovakia s.r.o. |
54527571 |
|
17,74 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0599/25 |
Revitalizácia zelene v budovách Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
700,00 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0622/25 |
diaľničné známky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vignette & Visa BV |
90577434 |
|
45,34 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0598/25 |
Predplatné "Zriaďovateľ" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
125,00 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 1093/25 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1092/25 |
Ročná profyklaktická prehliadka MG GP145S/B a UPS - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
1 965,79 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1094/25 |
Poháre na podujatie "O pohár župana TTSK" pre súťaž vo vyslobodzovaní zranených osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
50,96 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1095/25 |
"Tvorba individuálnych plánov" - online školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu
v sociálnych službách |
51216477 |
|
96,00 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1091/25 |
Predplatné časopisu ZRIAĎOVATEĽ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
125,00 € |
18.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
