| 0835/25 |
Občerstvenie na školenie "Účovná závierka 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 087,10 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1455/25 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
277,35 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1458/25 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
619,71 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1456/25 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
859,46 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1457/25 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
402,68 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1453/25 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,74 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1450/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
12,90 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1451/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Hlavná 86, Pusté Úľany |
36086681 |
|
200,00 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1448/25 |
Zabezpečenie hasiča a zdravotníka na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
300,00 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1452/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1454/25 |
Prenájom kaviarne, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
750,00 € |
14.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
Inžinierska činnosť pre vybavenie SP na stavbu "Hokejová hala - projektová dokumentácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
12 742,80 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0113/25 |
Rozvoj infraštruktúry a bezpečnosti - Upgrade Active directory, Bitlocker |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
26 395,80 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0829/25 |
Spotrebný materiál pre potreby DOA 2025 v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRODUKT GROUP s. r. o. |
47723254 |
|
35,05 € |
13.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0827/25 |
Nabíjačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
26,25 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0830/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. |
42263000 |
|
50,00 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1439/25 |
Vypracovanie správy ÚP dokumentácie "Územný plán TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eR STAR s.r.o. |
36648752 |
|
4 797,00 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0828/25 |
Organizačné zabezpečenie troch podujatí pre potreby aktivít realizovanýchv rámci projektu "Rozvoj spolupráce v oblasti cyklistiky na území TTSK a JMK"
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
1 845,60 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1447/25 |
Uverejnenie inzerátu v denníku Új Szó a na ich webovej stránke |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
645,75 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1443/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
