| 0440/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
199,87 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0444/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0441/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0435/25 |
Zverejnenie inzerátu na prenájom nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
175,40 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0436/25 |
Zverejnenie inzerátu na predaj nehnuteľného majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
53,19 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0442/25 |
Audit kybernetickej bezpečnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Accura s.r.o. |
50524721 |
|
11 992,50 € |
14.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0427/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sféra, a.s. |
35757736 |
|
86,10 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0422/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
11,90 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0421/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
102,00 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0433/25 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
103,32 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0423/25 |
Revízia elektrometrov, montáž elektroinštalácií /KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALMOSO, s. r. o. |
55338062 |
|
461,25 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0428/25 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
514,30 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0429/25 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
271,33 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0430/25 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 222,53 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0431/25 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
393,93 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0210/25 |
Technické zabezpečenie súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
3 204,77 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0424/25 |
Školenie "Cyber Resilience Act - implementácia CRA vo firme bez paniky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CeMS, s.r.o. |
35891823 |
|
172,20 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0425/25 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
30,82 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0209/25 |
Služby tvorby obsahu na sociálne siete |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IZA - GUKA s. r. o. |
44790562 |
|
27 675,00 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0206/25 |
Pracovný obed pri príležitosti prijatia delegácie Olomouckého kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
300,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
