| 0128/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
5 018,40 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 177,49 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
774,79 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0132/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
11.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Občerstvenie pre riaditeľov OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
300,00 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0082/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
185,50 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0125/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Kreditačný poplatok na frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
159,90 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0083/25 |
mobilný telefón
Pre potreby projektu LIFE18 IPE/SK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
272,15 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0126/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
4 280,19 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0123/25 |
Identifikačná karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
261,25 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0124/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 703,80 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0127/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Darčekové tašky na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 388,30 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0079/25 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
714,14 € |
07.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0116/25 |
Ročné predplatné týždenníka Magyar7 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
|
65,00 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0119/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
795,31 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121/25 |
Servisný zásah na plynovom zariadení v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Marko |
50516957 |
|
199,00 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0117/25 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 098,73 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0118/25 |
Periodická kontrola požiarnych zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 043,10 € |
07.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
