| 0624/25 |
príslušenstvo k bicyklom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
10,18 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0626/25 |
nákup zozbieraných dát z DPnB |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
1 900,00 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1105/25 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
129,31 € |
21.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0078/25 |
Stavebný dozor na stavbe "Telocvičňa - Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Barbierik |
46160655 |
|
980,00 € |
21.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1106/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 177. ročníka "Stretnutie bratov Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
|
2 000,00 € |
21.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
Odborný autorský dohľad na stavbe "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
6 377,60 € |
20.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0615/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
5,85 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0616/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
86,40 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0617/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
4,00 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0613/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
80,01 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0614/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
30,35 € |
20.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0611/25 |
licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Perplexity AI, Inc. |
9 |
|
995,52 € |
20.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0610/25 |
výroba bannera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
600,24 € |
20.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1101/25 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
60,27 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1100/25 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
4 459,52 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1098/25 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
50,00 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1102/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na "Medzinárodnom folklórnom festivale v Montecatini Terme" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Špačinčanka o. z. |
51259575 |
|
1 000,00 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1099/25 |
detský plášť biely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARMON - SK s. r. o. |
47477202 |
|
146,75 € |
20.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/25 |
Klimatizačné jednotky pre serverovne /Sibírska/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APEN s. r. o. |
46476024 |
|
5 341,28 € |
19.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/25 |
Klimatizačné jednotky pre serverovne /Starohájska/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APEN s. r. o. |
46476024 |
|
34 758,46 € |
19.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
