| 0002/25 |
Webinár "Konflikty na pracovisku - AZ návody pre ich riešenie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
151,20 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
385,06 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Školenie "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2024 a legislatívne zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
69,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Nastavenie a oprava bezpečnostných dverí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
50,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
aplikačné a systémové konzultáce pre potreby OvZP TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
2 400,00 € |
10.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0025/25 |
služby súvisiace s pristupom na internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
2 844,99 € |
10.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
| 0024/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Trhová Hradská. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
324,00 € |
10.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0008/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 686,00 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0138/25 |
Plánovací kalendár tvorby postov na sociálnu sieť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
964,80 € |
10.01.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0022/25 |
Balík služieb PROFESSIONAL-K na stránke www.TRANSPAREX.SK na rok 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 180,80 € |
09.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0021/25 |
publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
258,00 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúcca OPÚ |
Objednávka |
| 0004/25 |
Ročný paušál - základná údržba výrobkov WIS/W |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
968,63 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Ročný paušál - základná údržba výrobkov WIS/W |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
968,63 € |
09.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
283,40 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0019/25 |
dekoračné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BAM - EKO a.s. |
35815272 |
|
55,20 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0017/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
385,06 € |
07.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0016/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
42,00 € |
03.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0001/25 |
Dodávka elektriny (Kreatívne centrum, Mlyn Tomášikovo, Úrad TTSK) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 564,94 € |
03.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
