| 0034/25 |
Nákup kreditov pre domény, hosting a certifikáty pre Websupport |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
664,20 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0031/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0031/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0003/25 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 401,39 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Organizačné zabezpečenie športového podujatia "Winter cup TTSK 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
2 060,00 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0022/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 750,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
129,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Kurz "Kurz prvej pomoci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
400,00 € |
14.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
dekoračné potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMPOT, s.r.o. |
47914513 |
|
259,80 € |
13.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0027/25 |
- sťahovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
434,00 € |
13.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0026/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
106,80 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0026/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
106,80 € |
13.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0002/25 |
Webinár "Konflikty na pracovisku - AZ návody pre ich riešenie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
151,20 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 163,91 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
44 002,71 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP ORACLE Standard Edition pre potreby ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
15 954,48 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Bojková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
374,15 € |
13.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
