| 0096/25 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď |
37839918 |
|
160,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 189,87 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
491,29 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0097/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 038,75 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 064,35 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0091/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 088,15 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0090/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 997,22 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
Vypracovanie geometrického plánu k.ú. Dolný Čepeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
580,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0070/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
93,44 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 851,69 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
532,95 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
249,69 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
307,50 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
