| 0848/25 |
Batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
25,60 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1492/25 |
Konferencia "eFleet Day 2025 Truck&Bus&Van" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zajtra Studio spol. s r. o. |
46943994 |
|
121,77 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1488/25 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
196,74 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1499/25 |
Kvetinové aranžmány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
2 080,00 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1495/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Unín 420 |
37838580 |
|
155,00 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1497/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "DYCHFEST Piešťany 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie dychových hudieb Slovenska |
00598828 |
|
1 000,00 € |
20.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1498/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti Folklórneho súboru Mátyus na medzinárodnom festivale CIOFF v Turecku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kultúrny zväz mladých - FIKUSZ - Fiatalok Kulturális Szervezete
|
37847961 |
|
1 000,00 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1493/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní vernisáže "Akvarelové premeny prírody" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ars Boni |
37836111 |
|
1 500,00 € |
20.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1500/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM - Vidékfejlesztési Szakközépiskola a Stredná športová škola s VJM - Kozépfokú Sportiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
53638522 |
|
2 264,00 € |
20.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1494/25 |
Predĺženie licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
854,85 € |
20.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1496/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
2 731,30 € |
20.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1490/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres HC, PN, TT a vybrané obce GA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
22 459,80 € |
20.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1491/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS a GA okrem vybraných obcí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
16 113,00 € |
20.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1489/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres SE, SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
9 028,20 € |
20.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0845/25 |
Nabíjačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,75 € |
17.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing.Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0846/25 |
Reprezentácia TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ACAN, s.r.o. |
35792264 |
|
68,26 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1483/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Deň Rešpektu 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Integrácia svieti pre všetky deti rovnako |
42229910 |
|
5 000,00 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0847/25 |
Výmena batérií a licencie Eco-Visio |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
6 986,40 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1482/25 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
618,30 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1484/25 |
Prenájom priestorov, technické zabezpečenie, občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tenisové centrum Trnava, a.s. |
36266353 |
|
592,00 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
