| 0639/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
21,45 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0636/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v k.ú. Kostolné Kračany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
350,00 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
Vedúca oddelenia ONM |
Objednávka |
| 0637/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VŠH pozemku v k.ú. Kostolné Kračany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
180,00 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
Vedúca oddelenia ONM |
Objednávka |
| 1120/25 |
Výroba pečiatky, štočka, podušky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
56,79 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1119/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
360,00 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1121/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
26.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1122/25 |
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EFRR - projekt č.1 "CYKLO TTSK+JMK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 119,30 € |
26.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1123/25 |
Občerstvenie, prenájom priestorov, organizačné a technické zabezpečenie športového podujatia "Tenisový turnaj o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TC EMPIRE Trnava a.s. |
36680397 |
|
2 500,00 € |
26.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Dodanie a montáž vonkajšej žalúzie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
1 838,50 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
85 233,83 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROBOWE, s.r.o. |
47441232 |
|
2 500,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Tieniaca technika - siete proti hmyzu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
100,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0081/25 |
Výkon stavebného dozoru - Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služiev Medveďov I. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Hradecsný |
40023745 |
|
1 700,00 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
"Integrované parkovisko Piešťany" - vypracovanie Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a Inžinierska činnosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAGASTA s.r.o. |
04598555 |
|
130 847,40 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0633/25 |
Občerstvenie počas podujatia Deň otvorených dverí župy 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
327,25 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0634/25 |
Veniec na oslavy 81. výročia SNP v Banskej Bystrici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Kováčová |
41677030 |
|
80,00 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0635/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
68,52 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1114/25 |
Predmety pre podujatia DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
478,80 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1112/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
661,17 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1115/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
