| 0869/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 997,22 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0871/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24 750,06 € |
04.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0881/25 |
USB kľúč, pamäťová karta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
107,80 € |
04.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0882/25 |
Mobilný telefón s príslušenstvom pre účely projektu RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
360,77 € |
04.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0870/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
04.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0874/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0880/25 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Levanduľový sad" PR 2024/2025 / bezúdržbová lavička/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
|
1 151,25 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0883/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COMMERCIAL, s.r.o. |
31419313 |
|
615,80 € |
04.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0665/25 |
OOPP pre zamestnancov úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTEVA, s.r.o. |
45853274 |
|
150,00 € |
04.07.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0457/25 |
Vypracovanie geometrického plánu na zlúčenie a oddelenie parciel vo vlastníctve TTSK v k.ú. Holíč. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Antálek - geodetické práce |
34787291 |
|
750,00 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0467/25 |
Poskytovateľské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEAF |
42264723 |
|
508,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0864/25 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 336,12 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0468/25 |
licencia - vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
33,09 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0469/25 |
výroba veľkoplošného pútača |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
704,79 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0865/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "14. ročník Záhorackého pivného festivalu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sandorf s.r.o. |
46001417 |
|
1 000,00 € |
03.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0866/25 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
62,78 € |
03.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0863/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 957,40 € |
03.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0853/25 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
178,72 € |
02.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0465/25 |
dekoračný materiál na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
19,20 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0464/25 |
dekoračný materiál na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
10,18 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
