| 0913/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
150,00 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0915/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0916/25 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
176,00 € |
10.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
Stavebný dozor na stavbe "Telocvičňa - Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Barbierik |
46160655 |
|
1 970,00 € |
09.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0483/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
47,40 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0477/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
620,00 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0478/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pálenica u Tatka s. r. o. |
52457001 |
|
629,85 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0476/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
1 286,75 € |
09.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0482/25 |
- GPS služba do služobných áut |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
1 166,04 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0479/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VOTABO, s.r.o. |
47148667 |
|
540,00 € |
09.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúc OPÚ |
Objednávka |
| 0480/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Modrá čerešňa s. r. o. |
54446830 |
|
217,50 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0481/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
309,45 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0908/25 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
70,10 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0910/25 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 147,98 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0911/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
181,37 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0907/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,62 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0912/25 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Slovensko s. r. o. |
47728086 |
|
103,32 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Prekrytie fancoilov pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
31 973,85 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0473/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
56,09 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0474/25 |
Dekoračný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
30,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
