| 0645/25 |
objednávka neuskutočnená |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORION TRADE s.r.o. |
36540773 |
|
112,65 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0648/25 |
dekoračné potreby na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
11,83 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0649/25 |
dekoračné potreby na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
229,12 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0646/25 |
čipové karty pre zamestnancov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
185,48 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
ing. Líivia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0650/25 |
dekoračné potreby na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
91,20 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1127/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
66,74 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0647/25 |
Tričká s potlačou TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 665,53 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0653/25 |
Dekoračné potreby pre účely DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
166,52 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0654/25 |
Dekoračné potreby pre účely DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
87,80 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1128/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
228,90 € |
28.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1129/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
185,48 € |
28.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0651/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
64,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0640/25 |
tovar pre projekt CYKLO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kamody s.r.o. |
27467392 |
|
152,40 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0641/25 |
tovar pre projekt CYKLO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,99 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1125/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
1 286,75 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1124/25 |
Banner na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
600,24 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1126/25 |
Občerstvenie a degustácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 322,90 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0644/25 |
Dekoračné potreby pre účely Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VikingDekor, s. r. o. |
55247172 |
|
15,80 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0692/25 |
Letenka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
269,68 € |
27.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0638/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FaxCopy Pro s. r. o. |
47076178 |
|
137,70 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
