| 0328/25 |
Inštalačný materiál na vybavenie dielne v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLUID - FLEX s.r.o. |
48196711 |
|
1 107,64 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0334/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
298,50 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0332/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0331/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0329/25 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
312,50 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0335/25 |
GPS pre služobné motorové vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
327,55 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0327/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0325/25 |
Dokovacia stanica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
75,02 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0324/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
209,60 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
750,42 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0323/25 |
Kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
11,17 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0321/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
44,65 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0322/25 |
Orieškový krém, orechy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
350,63 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0326/25 |
Školenie "Manažér kybernetickej bezpečnosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
184,50 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0317/25 |
Licencia UNIBUS 50ks - na konfiguráciu sieťových prvkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NetCore j.s.a. |
50912411 |
|
1 082,09 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0184/25 |
maliarsky tovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
74,30 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0180/25 |
letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
734,72 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0178/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov k.ú. Piešťany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
700,00 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0318/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0185/25 |
Regionálne produkty a reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
386,30 € |
27.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Lívia Kucharková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
