| 0204/25 |
inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
53,19 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0387/25 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0395/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
200,54 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0396/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 587,11 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0386/25 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
199,52 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0398/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
0,01 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0392/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0391/25 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
1 470,00 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0390/25 |
Revízia elektrometrov, montáž elektroinštalácií /KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALMOSO, s. r. o. |
55338062 |
|
3 050,40 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0394/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
692,79 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0397/25 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
66,42 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0388/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,75 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0389/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0393/25 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 985,20 € |
07.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0202/25 |
batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
16,14 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0367/25 |
Údržba klimatizácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
3 627,27 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0372/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 163,91 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0375/25 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
433,81 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0371/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pálenica u Tatka s. r. o. |
52457001 |
|
212,18 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0368/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
20,30 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
