| 0540/25 |
objednávka neuskutočnená |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SVEDAR, spol. s r. o. |
44281897 |
|
94,71 € |
31.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0541/25 |
objednávka neuskutočnená |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promo Direct s.r.o. |
24232726 |
|
65,68 € |
31.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0543/25 |
- údržba parciel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
12 928,50 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1000/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
852,51 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0535/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie jednorazovej odpaty za zriadenie vecnéh bremena v k.ú. Suchá nad Parnou. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Magulová |
50173316 |
|
250,00 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0999/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti univerzitného tímu na súťaži The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
1 500,00 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1002/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1003/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0997/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0542/25 |
spotrebný materiál na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GM electronic, spol. s r.o. |
00549274 |
|
16,70 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1001/25 |
Zverejnenie inzerátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
232,47 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0998/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0532/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
8,00 € |
30.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0533/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
96,30 € |
30.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0534/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
10,10 € |
30.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0550/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
30,70 € |
30.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0530/25 |
technické zabezpečenie a služby počas DOD na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
7 448,63 € |
30.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0531/25 |
Služby súvisiace s vozidlami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
852,51 € |
30.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0996/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Modrá čerešňa s. r. o. |
54446830 |
|
217,50 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
Termoska a odkvapkávacia tácka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RationalFans s.r.o. |
07353171 |
|
71,00 € |
30.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
