| 0074/25 |
Odber denníka Új Szó s prílohou Stredné školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
1 701,00 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0104/25 |
Bezúdržbový olovený akumulátor 6 V/7 Ah do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
39,26 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0102/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o |
36760951 |
|
75,00 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0103/25 |
Vlhkomer s teplomerom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
65,90 € |
05.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
04.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0099/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
654,48 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0100/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
154,49 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0101/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
214,51 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď |
37839918 |
|
160,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 189,87 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
491,29 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0097/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 038,75 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 064,35 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
