| 0676/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0678/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0677/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0679/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0668/25 |
Kvetinové aranžmány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
240,00 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0667/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
473,40 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0669/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0675/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky v Krakovanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÁBENCE |
50014447 |
|
3 000,00 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0666/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
02.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0660/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Naňo - Skyway Cestovná agentúra |
31739024 |
|
3 704,00 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0359/25 |
- kosenie a údržba trávnika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
492,50 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0658/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
89,33 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0663/25 |
Vizitky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
236,16 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0661/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
55,10 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0662/25 |
Implementácia modulu Žiadanky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
1 389,90 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0664/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0358/25 |
vybavenie lekárničiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
309,09 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0659/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
245,00 € |
30.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0354/25 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
101,97 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0357/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
76,20 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
