| 0422/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0421/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
102,00 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0433/25 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
103,32 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0423/25 |
Revízia elektrometrov, montáž elektroinštalácií /KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALMOSO, s. r. o. |
55338062 |
|
461,25 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0428/25 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
514,30 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0429/25 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
271,33 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0430/25 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 222,53 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0431/25 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
393,93 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0210/25 |
Technické zabezpečenie súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
3 204,77 € |
11.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0424/25 |
Školenie "Cyber Resilience Act - implementácia CRA vo firme bez paniky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CeMS, s.r.o. |
35891823 |
|
172,20 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0425/25 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
30,82 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0209/25 |
Služby tvorby obsahu na sociálne siete |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IZA - GUKA s. r. o. |
44790562 |
|
27 675,00 € |
11.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0206/25 |
Pracovný obed pri príležitosti prijatia delegácie Olomouckého kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
300,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0207/25 |
Pracovná večera pri príležitosti prijatia delegácie Olomouckého kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NTFC s. r. o. |
51893207 |
|
300,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0208/25 |
Organizačné a technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v hádzanej o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
3 012,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0419/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
750,42 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0413/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
68,12 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0420/25 |
Pneumatiky na služobné motorové vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
1 988,00 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0416/25 |
Ročný licenčný poplatok za softvérové licencie Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
22 140,00 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0418/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
