| 0681/25 |
Catering na podujatie Deň otvorených dverí župy 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
5 556,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1163/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0663/25 |
Dekoračné predmety pre účely DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
54,99 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0662/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bringásvándor Nonprofit Kft. |
26604350-1-18 |
|
450,00 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0682/25 |
Organizačné a technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v basketbale o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia športových klubov Lokomotíva |
31822037 |
|
2 160,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1170/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1171/25 |
Informačný roll-up banner pre projekt #ruralhouses |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
146,00 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1156/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
636,04 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1151/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,94 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1165/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1162/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 088,15 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1166/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1161/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1168/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
459,15 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1172/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore Centra krízovej intervencie Káčko Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
20 000,00 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1159/25 |
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EFRR - "REWARD" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 437,96 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1154/25 |
Eco riad na catering pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
1 054,79 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1169/25 |
Nákup dát z DPNB 2025 za účelom ich ďalšieho spracovania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
1 900,00 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1167/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 936,95 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1164/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
