| 0862/25 |
Zabezpečenie občerstvenia na Konferenciu o zdravotníctve. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 564,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0866/25 |
Zverejňovanie inzerátov na pracovnom portáli www.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
2 489,52 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0868/25 |
Letenka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
292,13 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0865/25 |
- deratizácia priestorov na Starohájskej 10 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
318,08 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0864/25 |
-deratizácia v priestoroch Kreatívneho centra na ulici Hlavná 17 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
309,71 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0867/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
102,00 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1525/25 |
Autobusová preprava účastníkov podujatia "Mesiac úcty k starším" trasa Dunajská Streda-Galanta-Trnava a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
375,00 € |
27.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1522/25 |
Ročná profylaxia a celková kontrola zariadenia - dobropis k nesprávne vyfakturovanej sume |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
86,10 € |
24.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0860/25 |
Montáž dočasného dopravného značenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
479,40 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1523/25 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1524/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Richterova 1171, Sládkovičovo - Diószeg |
36094218 |
|
284,99 € |
24.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0119/25 |
Projektová dokumentácia - "Špecializované zariadenie Piešťany" /dokumentácia pre realizáciu stavby/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
50872800 |
|
37 392,00 € |
23.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0804/25 |
- nákup pneumatík na služobné vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
1 148,33 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0859/25 |
-Rozvoj Dátovej centrály TTSK - vytvorenie modul Zúčtovacieho centra pre Dátovú centrálu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
46 494,00 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 1520/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1516/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
652,60 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1514/25 |
Identifikačné karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
185,48 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1515/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní jazzového festivalu "Trnavský jazzyk" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
3 000,00 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1521/25 |
Webinár "Zmeny v zákone o sociálnych službách účinné od 1.9.2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. |
42263000 |
|
50,00 € |
23.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1517/25 |
Tvorba, príprava a spracovanie obsahových materiálov pre sociálne siete TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IZA - GUKA s. r. o. |
44790562 |
|
2 214,00 € |
23.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
