| 0176/25 |
Náklady spojené s prenájmom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
21,42 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0101/25 |
skrinky na kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
42,90 € |
21.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0102/25 |
- vývoz a likvidácia odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 767,56 € |
21.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0103/25 |
- servis služobného auta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALMOSO, s. r. o. |
55338062 |
|
3 050,40 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu |
Objednávka |
| 0174/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
256,62 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0173/25 |
Zverejnenie inzerátu na prenájom nehnuteľnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
106,37 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0175/25 |
Prenájom bezpečnostnej schránky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
154,98 € |
21.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0100/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Antálek - geodetické práce |
34787291 |
|
360,00 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0099/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
900,00 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0098/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
495,00 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0172/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
20.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0171/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
37,44 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0170/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 |
37837001 |
|
225,00 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0168/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0169/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
298,50 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0097/25 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
3 450,15 € |
19.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0165/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
209,60 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0166/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
106,38 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
