| 0042/25 |
Výkon stavebného dozoru - Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služiev Medveďov II. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Hradecsný |
40023745 |
|
1 780,00 € |
06.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Výkon stavebného dozoru - Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služiev Medveďov I. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Hradecsný |
40023745 |
|
1 700,00 € |
06.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia cesty II/120 Lehnice - Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DKVIA s.r.o. |
51332124 |
|
21 525,00 € |
06.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0381/25 |
Dekoračné potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
295,20 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0724/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0729/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0722/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
1 152,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0725/25 |
Regionálne produkty pre účastníkov súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
276,50 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0727/25 |
Zapracovanie funkcie vykonania ZFK pre modul eZmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
6 309,90 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0723/25 |
Lanká na závesný systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SVET UMENIA s. r. o. |
55942971 |
|
231,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0726/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
735,53 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0471/25 |
služby súvisiace s prístupom na internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trello, Inc. |
372005861 |
|
50,53 € |
06.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0378/25 |
Preprava zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
738,00 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0379/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-SMART s.r.o. |
50288334 |
|
96,00 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0712/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 217,98 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715/25 |
Hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
34,44 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0721/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
620,79 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0714/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 390,00 € |
05.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0380/25 |
zavedenie inegrovaného PCL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
29 975,10 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0713/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
6 592,80 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
