| 0743/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - OA Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0745/25 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou,Trstice |
37838377 |
|
258,00 € |
10.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0466/25 |
poplatok za vyjadrenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0388/25 |
- vnútorné žalúzie a dva kusy okenných sietí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
420,00 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0382/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 357,40 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0386/25 |
Catering |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
18 025,00 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0384/25 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
61,50 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0732/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
484,62 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0734/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 616,22 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0387/25 |
technická kontrola elektroinštalácii v ZSS Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FE-NIK SV s. r. o. |
51705044 |
|
799,50 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0738/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
689,05 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0730/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 632,01 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0736/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
223,20 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0737/25 |
Školenie k ročnému plánu dovoleniek v systéme WEGA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
101,48 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0740/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
262,44 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0735/25 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
490,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0733/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
579,86 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0739/25 |
Vyhotovenie geometrickéh plánu, kolky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Garay |
33737398 |
|
370,00 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0741/25 |
Oprava čerpadla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
446,49 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0731/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu v k.ú. Senica, geodetické a kartografické práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOSPOL plus s. r. o. |
56700059 |
|
380,00 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
