| 0197/25 |
Konferencia "Vráťme mestá deťomi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
52324940 |
|
99,00 € |
04.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
520,90 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0113/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
51,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0190/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0193/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
613,76 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0189/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0188/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0191/25 |
PHM, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 473,22 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0194/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
03.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0183/25 |
Vizitky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
492,00 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku k.p. Sása. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
274,00 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
RÚ |
Objednávka |
| 0111/25 |
Vypracovanie geometrickéh plánu na oddelenie časti pozemku k.ú. Hlohovec. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEPRAL, s.r.o. |
36270661 |
|
450,00 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0184/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
85,23 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0185/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov, k.ú Radimov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Vlčej - Realitná Agentúra |
34784462 |
|
200,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0186/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0181/25 |
maliarsky tovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOBRAS WELD, s.r.o. |
4588888841 |
|
32,90 € |
28.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0181/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
27.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0180/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
27.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0112/25 |
batéria |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
5,76 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
