| 1093/25 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1092/25 |
Ročná profyklaktická prehliadka MG GP145S/B a UPS - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
1 965,79 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1094/25 |
Poháre na podujatie "O pohár župana TTSK" pre súťaž vo vyslobodzovaní zranených osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
50,96 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1095/25 |
"Tvorba individuálnych plánov" - online školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
96,00 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1091/25 |
Predplatné časopisu ZRIAĎOVATEĽ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
125,00 € |
18.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0600/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
360,00 € |
18.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1090/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
394,22 € |
18.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0604/25 |
spotrebný materiál pre potreby KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ERIO, spol. s r.o. |
36530310 |
|
19,55 € |
15.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0594/25 |
Vecné ceny pre DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
478,80 € |
15.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0595/25 |
Vecné ceny pre DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CEWE a.s. |
31395937 |
|
121,00 € |
15.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0596/25 |
servis šicieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
270,00 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1089/25 |
Demontáž, čistenie a následná montáž loga Centra popularizácie fyziky do iného priestoru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
553,50 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1086/25 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín |
36086568 |
|
406,00 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1087/25 |
Priebežný audit IÚZ za TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
|
7 306,20 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1085/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
15.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1084/25 |
Dodanie a montáž dopravného zariadenia - dopravný gombík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SATES, a.s. |
31628541 |
|
3 099,60 € |
15.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1088/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 4. ročníka podujatia "Medzinárodná jazzová dieľňa Doda Šošoku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých |
31818544 |
|
2 000,00 € |
15.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1082/25 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
281,87 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1081/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1083/25 |
Tvorba, príprava a spracovanie obsahových materiálov pre sociálne siete TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IZA - GUKA s. r. o. |
44790562 |
|
1 845,00 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
