| 0224/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 271,38 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0221/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0223/25 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie častí pozemkov v k.ú. Dolný Čepeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
580,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0216/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo |
36094234 |
|
400,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0219/25 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie častí pozemkou v k.ú. Hlohovec, kolky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEPRAL, s.r.o. |
36270661 |
|
450,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0227/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0217/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
330,62 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0226/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
958,45 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0225/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
933,51 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0218/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0124/25 |
Zabezpečenie občerstvenia pre poslancov na 16. zasadnutie Rady TTSK dňa 19.03.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
68,12 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0125/25 |
Zabezpečenie občerstvenia na 1. mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva TTSK dňa 26.03.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
209,60 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0123/25 |
technické preskúšanie AED |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
86,10 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0126/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
58,90 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0214/25 |
Prenájom pozemkov za účelom zabezpečenia realizácie a udržateľnosti projektu "Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
850,00 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0199/25 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
43,05 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0207/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0208/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
458,31 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0203/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0204/25 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-zupa-tt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
