| 0654/25 |
Dekoračné potreby pre účely DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
87,80 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1128/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
228,90 € |
28.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1129/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
185,48 € |
28.08.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1130/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
39,20 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0651/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
64,00 € |
27.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0640/25 |
tovar pre projekt CYKLO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kamody s.r.o. |
27467392 |
|
152,40 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0641/25 |
tovar pre projekt CYKLO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,99 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1125/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
1 286,75 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1124/25 |
Banner na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
600,24 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1126/25 |
Občerstvenie a degustácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 322,90 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0644/25 |
Dekoračné potreby pre účely Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VikingDekor, s. r. o. |
55247172 |
|
15,80 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0692/25 |
Letenka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
269,68 € |
27.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0638/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FaxCopy Pro s. r. o. |
47076178 |
|
137,70 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0639/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
21,45 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0636/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v k.ú. Kostolné Kračany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
350,00 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
Vedúca oddelenia ONM |
Objednávka |
| 0637/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VŠH pozemku v k.ú. Kostolné Kračany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
180,00 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
Vedúca oddelenia ONM |
Objednávka |
| 1120/25 |
Výroba pečiatky, štočka, podušky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
56,79 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1119/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
360,00 € |
26.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1121/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
26.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1122/25 |
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EFRR - projekt č.1 "CYKLO TTSK+JMK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 119,30 € |
26.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
