| 0133/25 |
programové vybavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NetCore j.s.a. |
50912411 |
|
1 082,09 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0132/25 |
práce súvisiace s programom WEGA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
1 389,90 € |
12.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Líivia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0135/25 |
ceny do súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
479,96 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
veúca OPÚ |
Objednávka |
| 0136/25 |
ceny do súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
999,96 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0255/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 220,79 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0131/25 |
dátové káble, myši k notebookom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
212,92 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0249/25 |
Bezpečnostná technická kontrola defibrilátora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
86,10 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0250/25 |
Školenie "Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
124,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0248/25 |
Oprava centrálneho systému VRV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
276,75 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0253/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
63,12 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0251/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Centrum sociálnych služieb Jahodná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0252/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129/25 |
Zabezpečenie pitného režimu na súťaž Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
191,04 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0130/25 |
Občerstvenie pre súťažiacich na súťaž Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 966,90 € |
10.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0128/25 |
Vizitky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
98,40 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0243/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 313,08 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0240/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0239/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0247/25 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
66,42 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0236/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
51,00 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
