| 0672/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FaxCOPY, a.s. |
35729040 |
|
49,36 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0677/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
1,45 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0660/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
02.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0661/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
42,00 € |
02.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1150/25 |
Kosenie a zametanie popri Moravskej cyklomagistrále v úseku 2 a 3 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
3 069,05 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1149/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1147/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda za zavlažovanie - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 019,72 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1148/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, vodné za zavlažovanie - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
942,78 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0659/25 |
- demontáž a montáž GPS do služobných automobilov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
641,81 € |
02.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0658/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PNEUMATO s.r.o. |
36610739 |
|
4,50 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0671/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
25,65 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0657/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
1 054,79 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1135/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1141/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1139/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1140/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1132/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1137/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
27,55 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1144/25 |
Servis šijacích a vyšívacích strojov /KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
270,00 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1133/25 |
Strážna služba /TTSK, KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
