| 1176/25 |
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EFRR - "RegioCap SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 660,49 € |
04.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1179/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
04.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1177/25 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
557,19 € |
04.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1174/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní súťaže "Medzinárodné majstrovstvá Slovenska detí a mládežev skladaní rubikovej kocky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Speedcubing Slovakia |
56332874 |
|
1 700,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0678/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
44,40 € |
03.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0664/25 |
Výroba, montáž, osadenie informačných tabúľ a odstránenie pôvodných dočasných tabúľ. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
861,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1152/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FaxCopy Pro s. r. o. |
47076178 |
|
137,70 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0668/25 |
spotrebný materiál pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
4,80 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0669/25 |
spotrebný materiál pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
24,60 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0670/25 |
spotrebný materiál pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESCOMA s.r.o. |
31343988 |
|
241,70 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0679/25 |
Catering na podujatie Deň otvorených dverí župy 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
5 105,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0680/25 |
Catering na podujatie Deň otvorených dverí župy 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
5 788,50 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0681/25 |
Catering na podujatie Deň otvorených dverí župy 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
5 556,00 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1163/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0663/25 |
Dekoračné predmety pre účely DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
54,99 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0662/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bringásvándor Nonprofit Kft. |
26604350-1-18 |
|
450,00 € |
03.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0682/25 |
Organizačné a technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v basketbale o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia športových klubov Lokomotíva |
31822037 |
|
2 160,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1170/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1171/25 |
Informačný roll-up banner pre projekt #ruralhouses |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
146,00 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1156/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
636,04 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
