| 0950/25 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom, separovaný odpad - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
635,00 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0953/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,75 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0951/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0547/25 |
spotrebný materiál pre potreby KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Dobrovič |
50426711 |
|
3,90 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0488/25 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
232,47 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0491/25 |
notárske služby - rámcová objednávka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Notársky úrad JUDr. Zaťková |
42296030 |
|
1 476,00 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0949/25 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 523,44 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0490/25 |
oprava geometrickéhoo plánu GP_ SS0740, z dôvodu zmeny vyznačenia ochranného pásma plynu. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-group s.r.o. |
52591514 |
|
639,60 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0940/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní XIII. ročníka turnaja "PRENGO CUP 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub sálového futbalu Športový klub Prednádražie Trnava |
36082538 |
|
2 000,00 € |
15.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0948/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
620,00 € |
15.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0946/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Letecký deň detí 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhorácky aeroklub Senica |
31827942 |
|
10 000,00 € |
15.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0371/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na prevod nehnuteľností v k.ú. Ižop. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Eva Zsemlyeová |
51483033 |
|
500,00 € |
15.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0944/25 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
13,80 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0959/25 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
178,36 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0943/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
270,97 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0942/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
51,72 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0941/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
171,17 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0947/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - OA Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
15.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0933/25 |
Predplatné na odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále /ročník 2026/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
172,00 € |
14.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0486/25 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
178,36 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
