| 1171/25 |
Informačný roll-up banner pre projekt #ruralhouses |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
146,00 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1156/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
636,04 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1151/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,94 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1165/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1162/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 088,15 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1166/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1161/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1168/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
459,15 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0673/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
8,90 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0675/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
29,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0674/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
117,27 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0676/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Action Slovakia s.r.o. |
54527571 |
|
25,76 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0672/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FaxCOPY, a.s. |
35729040 |
|
49,36 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0677/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
1,45 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0660/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
02.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0661/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
42,00 € |
02.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1150/25 |
Kosenie a zametanie popri Moravskej cyklomagistrále v úseku 2 a 3 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
3 069,05 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1149/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1147/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda za zavlažovanie - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 019,72 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1148/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, vodné za zavlažovanie - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
942,78 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
