| 0711/25 |
Spotrebný materiál na účely DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
33,21 € |
05.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0703/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
05.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0704/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
2 209,08 € |
05.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0088/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
240 411,56 € |
04.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0689/25 |
spotrebný materiál pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
10,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0693/25 |
spotrebný materiál pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
55,14 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0691/25 |
spotrebný materiál pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPER NÁBYTOK s.r.o. |
51684195 |
|
110,70 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0690/25 |
spotrebný materiál pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Action Slovakia s.r.o. |
54527571 |
|
45,06 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0688/25 |
spotrebný materiál pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RMdoor, s.r.o. |
44859643 |
|
12,14 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0695/25 |
Oprava osvetlenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEREGA CONTROLS s.r.o. |
36354457 |
|
895,44 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0696/25 |
Spotrebný materiál pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
60,50 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0686/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
696,67 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0685/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
651,40 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0687/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 563,80 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0684/25 |
Zdravotnícke potreby pre účely DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEJAS, s.r.o. |
36675008 |
|
215,70 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0683/25 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gizela Oňová |
9 |
|
615,00 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0697/25 |
Kultúrne vystúpenie v rámci DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Marcel Durák |
48312797 |
|
350,00 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1178/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 132,00 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1175/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
166,52 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1173/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizácii športovo - spomienkového podujatia s názvom "Mila cup 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Telovýchovná jednota Slavoj Moravský Svätý Ján |
31870821 |
|
1 000,00 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
