| 1210/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
327,25 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1206/25 |
Vysielanie reklamy a výroba spotu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
1 476,00 € |
08.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0745/25 |
Catering |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
365,80 € |
06.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Ing. lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0709/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
4,55 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0710/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
1,90 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0702/25 |
Dekoračné predmety na účely DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Billa s.r.o. |
31347037 |
|
20,30 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0701/25 |
Dekoračné predmety na účely DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
27,55 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0708/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
63,50 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0699/25 |
spotrebný materiál do KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
900,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0694/25 |
Nákup živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 500,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0700/25 |
Zobrazovacie a zvukové zariadenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
1 266,10 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1188/25 |
Zemný plyn /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
96,83 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1190/25 |
Škodová udalosť - výmena poškodeného prenajatého zariadenia s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
7 350,00 € |
05.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1180/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
911,55 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1185/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 563,80 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1187/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 896,79 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1183/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 703,55 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0717/25 |
cena pre výhercu registračnej súťaže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
299,00 € |
05.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0698/25 |
hasiaci prístroj do priestorov KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
90,60 € |
05.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1182/25 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
05.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
