| 1209/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 339,41 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0712/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
1 823,10 € |
08.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1211/25 |
Vystúpenie Bumblebee pre účely DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bc. Klaudia Vančová - Párty s maskotom |
51609088 |
|
400,00 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1196/25 |
Tvorivé dielne na výrobu repelentu pre účely DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
1 293,80 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1193/25 |
Vystúpenie "Vedecké okienko" na tvorivé dielne pre účely DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Gábriš - Vedecké okienko |
55502792 |
|
800,00 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1207/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 350,36 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0714/25 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INTO Slovakia, s.r.o. |
36276316 |
|
2 052,87 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1202/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1195/25 |
Kancelárske potreby pre účely projektov financovaných z EFRR - "Bicyklem i nad vodou" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 322,25 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1203/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
651,40 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1205/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
696,67 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1197/25 |
Stráženie parkoviska TTSK počas DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
246,00 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1204/25 |
Materiálové zabezpečenie cyklodielne - podložky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,99 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1201/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
5 105,00 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1194/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
68,12 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1200/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Slovenský deň kroja" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STAR production s.r.o. |
35890851 |
|
2 500,00 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1199/25 |
Vyvesenie zástav pri príležitosti 81. výročia osláv SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
180,00 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1192/25 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1191/25 |
Veniec na celoštátne oslavy 81. výročia SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Kováčová |
41677030 |
|
80,00 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0715/25 |
Gravírovanie pre účely oceňovania županom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
15,00 € |
08.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
