| 1240/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
744,44 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1242/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
744,44 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1239/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
744,44 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1241/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
930,55 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1237/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
744,44 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1243/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
744,44 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1238/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 040,03 € |
11.09.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA, cyklolávka - I. etapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
19 443,15 € |
11.09.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0722/25 |
Občerstvenie na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
750,00 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0726/25 |
Pitný režim na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
192,96 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0723/25 |
Podporné služby k podujatiu Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
300,00 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0727/25 |
Služby moderátora na podujatí Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie NATALI |
51281945 |
|
350,00 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0716/25 |
Profylaxia a štítky do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
313,65 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0725/25 |
Občerstvenie na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
240,00 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0724/25 |
Občerstvenie na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
4 471,00 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1220/25 |
Tričká a šiltovky s potlačou na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 665,53 € |
10.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0720/25 |
Tričká s potlačou na účely reprezentácie TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
530,88 € |
10.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0728/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
652,60 € |
10.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1221/25 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NUBIUM, s. r. o. |
47545674 |
|
198,03 € |
10.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1222/25 |
Dobropis - Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
532,95 € |
10.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
