| 0481/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
309,45 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0908/25 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
70,10 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0910/25 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 147,98 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0911/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
181,37 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0907/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,62 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0912/25 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Slovensko s. r. o. |
47728086 |
|
103,32 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0909/25 |
Pitná voda /cisterna/ na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
135,41 € |
09.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Prekrytie fancoilov pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
31 973,85 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0473/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
56,09 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0474/25 |
Dekoračný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
30,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0905/25 |
Kytica a veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
140,00 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0903/25 |
Revitalizácia zelene |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
500,00 € |
08.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0904/25 |
Kytica a veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
230,00 € |
08.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0475/25 |
Organizačné a technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v plážovom volejbale o Pohár župana" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
2 500,00 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0902/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0906/25 |
Paušál - aplikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 985,20 € |
08.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Povrchová rekonštrukcia cesty pre potreby projektu "Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany – prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
2 033,35 € |
07.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0472/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VŠH pozemku v k.ú. Piešťany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Bučka |
54235545 |
|
180,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0901/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 255,93 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0900/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
636,61 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
