| 1266/25 |
Školenie "Elektronické úkony v súkromnom práve z pohľadu aplikačnej praxe" dňa 11.9.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka
|
46380434 |
|
195,57 € |
17.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1265/25 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
222,00 € |
17.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1267/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
698,90 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0095/25 |
Technický dozor na stavbe "D. Moravská cyklotrasa: úsek 5. Adamovské jazerá - Kopčany, cyklolávka Mikulčice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 706,23 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094/25 |
Vypracovanie statického posudku pre most cez potok Jarčie - Šoporňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS&B, s.r.o. |
47425784 |
|
11 070,00 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0737/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
991,75 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0738/25 |
Poštové poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
16.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0739/25 |
Servis kolobežiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOMRO TRADE s. r. o. |
50684370 |
|
300,00 € |
16.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1258/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0740/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pálenica u Tatka s. r. o. |
52457001 |
|
1 626,25 € |
16.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0736/25 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
118,08 € |
16.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1262/25 |
Gravírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
15,00 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1260/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1259/25 |
Videoseminár "Administratíva orgánov verejnej správy, podpisovanie, používanie pečiatok a ich povinnosti v oblasti zverejňovania informácií" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1255/25 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
611,31 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1254/25 |
Balónová výzdoba na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
G-Buildings s. r. o. |
55185428 |
|
1 111,98 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1257/25 |
Internetové poradenstvo - špecializovaná poradňa a linky pomoci na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
1 667,00 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1253/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
44,97 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1256/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
63,50 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1252/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
