| 0674/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0670/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0672/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
611,06 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0680/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
637,21 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0671/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Slezák |
47468009 |
|
280,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0673/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
540,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0681/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0676/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0678/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0677/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0679/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0668/25 |
Kvetinové aranžmány |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
240,00 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0667/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
473,40 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0669/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0675/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky v Krakovanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÁBENCE |
50014447 |
|
3 000,00 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0666/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
02.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0660/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Naňo - Skyway Cestovná agentúra |
31739024 |
|
3 704,00 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0359/25 |
- kosenie a údržba trávnika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
492,50 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0658/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
89,33 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0663/25 |
Vizitky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
236,16 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
