| 0967/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
39 219,82 € |
18.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0961/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VOTABO, s.r.o. |
47148667 |
|
540,00 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0960/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
149,70 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0548/25 |
spotrebný materiál pre potreby KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLUID - FLEX s.r.o. |
48196711 |
|
2,55 € |
18.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0964/25 |
Licencia ECO-Visio Essential, výmena a inštalácia batérie ECO-Counter - lokalita Piesočná, Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
752,76 € |
18.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0963/25 |
Licencia ECO-Visio Essential, výmena a inštalácia batérie ECO-Counter - lokalita Piesočná, Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
752,76 € |
18.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0956/25 |
Drevený vejár - na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEA IT s. r. o. |
31389465 |
|
47,50 € |
17.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0958/25 |
Oprava a údržba klimatizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
669,12 € |
17.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0957/25 |
PHM, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
400,11 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0955/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Eva Zsemlyeová |
51483033 |
|
500,00 € |
17.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0496/25 |
dekoračné potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
9,65 € |
16.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0492/25 |
batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
181,30 € |
16.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0494/25 |
rohož |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Flomat s.r.o. |
05939585 |
|
194,80 € |
16.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0493/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu
v sociálnych službách |
51216477 |
|
96,00 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0495/25 |
dekoračné potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
35,82 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0954/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0952/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0517/25 |
vybavenie KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
213,09 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0950/25 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom, separovaný odpad - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
635,00 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0953/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,75 € |
16.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
