| 0975/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
240,00 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0970/25 |
Externá bezdrôtová nabíjacia klávesnica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nexus Technology spol. s r.o. |
35713305 |
|
110,70 € |
21.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0503/25 |
vystúpenie pre účely DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bc. Klaudia Vančová - Párty s maskotom |
51609088 |
|
400,00 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0505/25 |
spotrebný materiál pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kidero Group s.r.o. |
24259331 |
|
34,07 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0509/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 500,00 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0507/25 |
Tvorivé dielne na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Gábriš - Vedecké okienko |
55502792 |
|
800,00 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0506/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VŠH pozemkov v k.ú. Košúty. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Sylvia Táncosová |
37734245 |
|
500,00 € |
21.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
ONM |
Objednávka |
| 0504/25 |
Catering |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
456,00 € |
21.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0508/25 |
Výučbový model na nácvik resuscitácie Sesusci Anne QCPR basic v prevedení torzo s príslušenstvom
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
2 689,89 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0510/25 |
Organizačné a technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj vo futbale o Pohár župana TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Futbalový klub Senica |
37986741 |
|
3 350,00 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0969/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
164,00 € |
21.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0973/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres SE, SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
9 028,20 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0972/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres HC, PN, TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
22 459,80 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0971/25 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS, GA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
16 113,00 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0968/25 |
Balík inzertných služieb "PLUS" na portáli GROWNi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEAF |
42264723 |
|
508,00 € |
18.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0502/25 |
spotrebný materiál pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
502,35 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0498/25 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
52,03 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0962/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
277,00 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0965/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 515,08 € |
18.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0966/25 |
Ročné aktualizačné poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
7 605,69 € |
18.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
