| 0885/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
318,00 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0884/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
281,52 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0883/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku a stanovenie VŠH pozemku v k.ú. Hlohovec. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
03.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1570/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 908,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1571/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1568/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1569/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1551/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1557/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1575/25 |
Konferencia "Verejná osobná doprava 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
184,50 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1578/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
397,46 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1577/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 248,88 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1561/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
67,60 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0875/25 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
397,46 € |
31.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Lívia Kucharková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0876/25 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 248,88 € |
31.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Lívia Kucharková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0879/25 |
- oprava strechy a príprava stavby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
i - SYSTÉMY, s.r.o. |
50625179 |
|
15 653,89 € |
31.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0877/25 |
Čalúnenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Ďuriš - Renome |
34617213 |
|
332,10 € |
31.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. lívia Kuhárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0880/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
16,10 € |
31.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0881/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TVORSAD - Ing.Pivoluska Ľubor |
11755903 |
|
3,50 € |
31.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0878/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
158,00 € |
31.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Lívia Kuhárková |
vedúa OPÚ |
Objednávka |
