| 0439/25 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie stanice/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
202,26 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0437/25 |
Zabezpečnie prenájmu priestorov, technické zabezpečenie a občerstvenie pre potreby projektu REWARD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
499,60 € |
14.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0443/25 |
Kytica, veniec, kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
450,00 € |
14.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0438/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
48,45 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0440/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
199,87 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0444/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0441/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0435/25 |
Zverejnenie inzerátu na prenájom nebytových priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
175,40 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0436/25 |
Zverejnenie inzerátu na predaj nehnuteľného majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
53,19 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0442/25 |
Audit kybernetickej bezpečnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Accura s.r.o. |
50524721 |
|
11 992,50 € |
14.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
439 205,39 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0427/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sféra, a.s. |
35757736 |
|
86,10 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0422/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0421/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
102,00 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0433/25 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
103,32 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0423/25 |
Revízia elektrometrov, montáž elektroinštalácií /KCT/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALMOSO, s. r. o. |
55338062 |
|
461,25 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0428/25 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
514,30 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0429/25 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
271,33 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0430/25 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 222,53 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0431/25 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
393,93 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
