| 0465/25 |
Vyhotovenie potlače a jej polep na 2 existujúce dočasné tabule - projekt "Bicyklom i nad vodou" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
2 496,90 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0466/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní boxerského galavečera "Memoriál Paľa Kovácsa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KO Box CLUB Galanta |
45014132 |
|
2 000,00 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0464/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
86,10 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
"Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
54 321,18 € |
22.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0225/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
575,04 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0463/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HODNOTA s.r.o. |
51931621 |
|
450,00 € |
22.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0462/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. |
44122047 |
|
496,30 € |
22.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Licencia Zoom pre potreby projektu RegioCap SK-AT, Interreg VI-A SR-AT 2021-2027 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zoom Video Communications Inc. |
348795932 |
|
0,13 € |
22.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0459/25 |
Zverejnenie pracovnej ponuky na obsadenie voľného pracovného miesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
pretlak s. r. o. |
52310965 |
|
183,27 € |
17.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0461/25 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
1 991,89 € |
17.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0221/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena v k.ú. Kráľov Brod. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
450,00 € |
17.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0223/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
41,64 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0287/25 |
OOPP pre zamestnancov úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNI OPTIK
Lýdia Barteková |
17761816 |
|
150,00 € |
17.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0460/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 036,21 € |
17.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0222/25 |
Pokladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
34,95 € |
16.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0224/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COFFEA Drinks, s.r.o. |
36253995 |
|
23,40 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0217/25 |
výroba stálej tabule pre publicitu Modernizácie cesty II/502 Horné Orešany - prieťah |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
352,39 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0218/25 |
spotrebný tovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
18,58 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0456/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
37,44 € |
16.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0457/25 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
623,56 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
