| 0407/25 |
Zrnková káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
431,03 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0454/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZÁHRADKÁR Slovakia s.r.o. |
46906886 |
|
51,82 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0409/25 |
kancelárske stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36174874 |
|
4 059,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0434/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
30,75 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0785/25 |
Zverejnenie reklamného bannera k Festivalu Letectva Piešťany 2025 v Trnavskom hlase |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Konge, s.r.o. |
52859045 |
|
123,00 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0428/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
600,00 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0788/25 |
Technické zabezpečnie na podujatie Festival Letectva Piešťany 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Event Technical Support s. r. o. |
54972841 |
|
10 875,00 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0787/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
18 025,00 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0786/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
687,69 € |
17.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
217 686,96 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" |
52713725 |
|
36 775,75 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0404/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
3,10 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0405/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
6,00 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0406/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZÁHRADKÁR Slovakia s.r.o. |
46906886 |
|
34,85 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0403/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
51,02 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0778/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0774/25 |
Krabička s logom TTSK na reprezentačné účely TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
295,20 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0777/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0402/25 |
Nákup živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 500,00 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0776/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 357,40 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
