| 0800/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
23,49 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0797/25 |
Prenájom nehnuteľností pri zabezpečení verejného podujatia Festival Letectva Piešťany 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Letisko Piešťany, a.s. |
36266906 |
|
80 000,00 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0795/25 |
Kosenie pozemku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
391,45 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0798/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0793/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
76,20 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0799/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
431,03 € |
19.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0792/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 910,50 € |
19.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0794/25 |
Rozbor pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
77,70 € |
19.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0411/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
260,15 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0412/25 |
Revitalizácia zelene v budovách Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
500,00 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0414/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orbis Institute |
31810306 |
|
200,00 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0790/25 |
Servis výťahu - Kreatívne centrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
369,00 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0791/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
250,10 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0455/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STAMISTONE, s. r. o. |
52833038 |
|
113,01 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0413/25 |
Vypracovanie geometrického plánu na obnovenie právneho stavu pozemku v k.ú. Piešťany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
740,00 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0415/25 |
licencie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
30 959,10 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Mgr. Jozef Viskupič |
predseda TTSK |
Objednávka |
| 0789/25 |
Technické zabezpečenie súťaže Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
3 204,75 € |
18.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0410/25 |
príslušenstvo k počítačom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
|
171,34 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0408/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
164,00 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0784/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
450,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
