| 1396/25 |
Tepovanie a umytie motorových vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
659,99 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1395/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
849,81 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1394/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
596,30 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1398/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Štefan Boboň |
56501404 |
|
400,00 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1393/25 |
Plagáty a letáky na účel reklamy a propagácie podujatia DOA 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
403,44 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1384/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1380/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1382/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
493,85 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1381/25 |
Doménové služby Registrácia domény I. - trnava-vuc.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1377/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1385/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby, cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1397/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
911,55 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1389/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - OA Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1376/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "20. Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cinematik, s.r.o. |
45302847 |
|
5 000,00 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1390/25 |
Zvukovo-technické zabezpečenie podujatia DOA 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Militký |
43382444 |
|
2 000,00 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1392/25 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
514,56 € |
06.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0795/25 |
Spotrebný materiál pre potreby DOA 2025 v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
17,20 € |
03.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0796/25 |
Spotrebný materiál pre potreby DOA 2025 v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eva Hýbelová - Art Color |
41979290 |
|
14,90 € |
03.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0797/25 |
Spotrebný materiál pre potreby DOA 2025 v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eva Hýbelová - Art Color |
41979290 |
|
20,70 € |
03.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0798/25 |
Spotrebný materiál pre potreby DOA 2025 v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEBI s.r.o. |
44981465 |
|
22,80 € |
03.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
