| 0569/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K & L Real Krakovany, spol. s r.o. |
35879921 |
|
38,35 € |
05.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0568/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
36246204 |
|
4,58 € |
05.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0572/25 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ForCamping s.r.o. |
24295825 |
|
340,66 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0571/25 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Decathlon Sk s.r.o. |
47658827 |
|
200,35 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0570/25 |
Online školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
195,57 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1037/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
3 022,00 € |
05.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1032/25 |
Servis služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
546,98 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1034/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 969,84 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1035/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1036/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Knižnica Juraja Fándlyho Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1033/25 |
Vizitky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
61,50 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0567/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VŠH a nájmu nehnuteľností v k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Magulová |
50173316 |
|
4 900,00 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0562/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
8,60 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0561/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Griflík VERTICAL |
33203571 |
|
135,50 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0560/25 |
Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
18,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0559/25 |
- stráženie techniky na parkovisku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
246,00 € |
04.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0558/25 |
- oprava vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
1 057,05 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0566/25 |
vecné ceny do súťaže DPnB TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTBIKER s. r. o. |
46972111 |
|
655,54 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1025/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1020/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
