| 1598/25 |
Občerstvenie, podporné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
456,00 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1595/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 788,00 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1594/25 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 676,49 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1599/25 |
Technické a organizačné zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v plážovom volejbale o Pohár župana" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
2 500,00 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1683/25 |
Informačné doplnkové cyklotabuľky na Moravskej cyklotrase |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Choči Line s. r. o. |
51967413 |
|
2 651,88 € |
06.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1601/25 |
Kvetinové boxy zo živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 120,00 € |
06.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1600/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Starí učia mladých" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kikinda |
42401984 |
|
1 500,00 € |
06.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1801/25 |
Informačné doplnkové cyklotabuľky na Moravskej cyklotrase |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Choči Line s. r. o. |
51967413 |
|
577,18 € |
06.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0892/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
36246204 |
|
21,30 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0890/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu VŠH pozemkov v k.ú. Hlboké. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
700,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1592/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda za zavlažovanie - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 056,22 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1593/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 063,48 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1591/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 327,95 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1590/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
412,05 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0887/25 |
- rámcová objednávka na PHM do služobných motorových vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
3 000,00 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ TTSK |
Objednávka |
| 0886/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
909,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1584/25 |
Preprava študentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
3 616,20 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1581/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
241,08 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0888/25 |
Tričká a bundy s potlačou TTSK na reprezentačné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 145,59 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1589/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
911,55 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
