| 0055/25 |
servisná prehliadka v zmysle záručného servisu
po 4. roku na služobnom motorovom vozidle TT843IL
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
850,08 € |
23.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0036/25 |
Predplatné týždenníka Magyar7 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány |
51022281 |
|
65,00 € |
23.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0054/25 |
bezpečnostné nálepky na shodisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
57,50 € |
23.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0005/25 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
6426071C |
|
2 844,99 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
Webinár "Novoročné zmeny v oblasti verejného obstarávania" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
106,80 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
Školenie "Individuálny koučing a mentoring: Hodnotenie výkonu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Jana Pozdechová |
52280365 |
|
150,00 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
184,50 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Seminár - ročné predplatné na "profivzdelávanie.sk"- Dane a účtovníctvo, Mzdy a personalistika, Verejná správa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
1 223,24 € |
23.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Ročná dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG |
9 |
|
103,80 € |
23.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Ročná dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG |
9 |
|
103,80 € |
23.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
diaľničná známka Rakúska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG |
9 |
|
103,80 € |
22.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0050/25 |
diaľničná známka Rakúska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG |
9 |
|
103,80 € |
22.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0049/25 |
taška na služobný notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
37,90 € |
22.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0052/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0047/25 |
čipové kartičky, pre dochádzkový systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
261,25 € |
22.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
ing. Líivia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
| 0048/25 |
oprava plynového kotla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Marko |
50516957 |
|
244,77 € |
22.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0036/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
60,80 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Vypracovanie geometrického plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
790,00 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Náradie do dielne v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oto Hroba - STEPS NITRA |
53344154 |
|
2 911,68 € |
22.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
2 844,99 € |
22.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
