| 0078/25 |
Vizitky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
492,00 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0075/25 |
Spotrebný tovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
17,80 € |
06.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0076/25 |
Spotrebný tovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
12,98 € |
06.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0077/25 |
Občerstvenie na poradu riaditeľov kultúrnych OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
71,90 € |
06.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0108/25 |
Mesačný servis záložného zdroja a malá polročná profylaktická prehliadka UPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
1 076,25 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109/25 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2,61 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Stojan na bicykle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REX, s.r.o. |
16343484 |
|
4 000,00 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0114/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
06.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
- výroba menoviek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
46,80 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0074/25 |
Odber denníka Új Szó s prílohou Stredné školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
1 701,00 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0104/25 |
Bezúdržbový olovený akumulátor 6 V/7 Ah do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
39,26 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0102/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o |
36760951 |
|
75,00 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0103/25 |
Vlhkomer s teplomerom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
65,90 € |
05.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0083/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
04.02.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0089/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0097/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 038,75 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0098/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 064,35 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
