| 1428/25 |
Servis služ.mot.vozidla TT 357 JC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
438,47 € |
10.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0812/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 525,20 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0821/25 |
Ubytovanie pre delegáciu z Olomouckého kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
911,00 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0819/25 |
Catering - Mesiac úcty k starším |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 964,00 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0814/25 |
Zabezpečenie občerstvenia na 20. zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
67,60 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0815/25 |
Zabezpečenie občerstvenia na 21. zasadnutie Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
208,00 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0816/25 |
Licencia - Hlasovacie zariadenie H.E.R. Systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
854,85 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0818/25 |
Technické zabezpečenie a ozvučenie podujatia Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 567,00 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0813/25 |
Služby súvisiace s vozidlami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
438,47 € |
09.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1426/25 |
Služby spojené s užívaním predmetu výpožičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa majetku mesta Trnava, p. o. |
53041984 |
|
1 050,00 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1427/25 |
Reklamné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
479,70 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1423/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 386,63 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1425/25 |
Preklad pre projekt RegioCap SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
191,88 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0820/25 |
Catering - Udeľovanie ocenení TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
3 966,50 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1422/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium M. R. Štefánika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
09.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1424/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Junior Eco Expert project" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávanie education n.f. |
36083925 |
|
4 500,00 € |
09.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0110/25 |
Stavebný zámer a projektová dokumentácia stavby„Zdravotnícky kampus - Multifunkčné ihrisko na Strednej zdravotníckej škole v Trnave“ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ING-STRUCTURE, s.r.o. |
51485222 |
|
8 550,00 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0111/25 |
Stavebné práce na diele "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
48 963,53 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1414/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 512,65 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1417/25 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie stanice/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
107,21 € |
08.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
