| 0072/25 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála - Trnava: časť Zavar - PSA - úsek cyklolávka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
758 583,96 € |
13.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
Práce naviac (IG a HG prieskum) pre "Špecializované zariadenie Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
50872800 |
|
7 293,90 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0590/25 |
Tlačiarenské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
6 355,65 € |
13.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 1074/25 |
Elektronické darčekové poukazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
150,00 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1076/25 |
Elektronické darčekové poukazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
90,00 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1075/25 |
Elektronické darčekové poukazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
120,00 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1071/25 |
Taška na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
18,59 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1072/25 |
Pomôcky pre realizovanie aktivít na DOD
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
350,13 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1077/25 |
Internetové poradenstvo - špecializovaná poradňa a linky pomoci na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
3 334,00 € |
13.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1070/25 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
219,11 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1073/25 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
48,97 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1079/25 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
272,31 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1078/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
499,68 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0589/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na wtanovenie VŠH v k.p. Rabčice. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Štefan Boboň |
56501404 |
|
400,00 € |
13.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0068/25 |
Dekoračné predmety na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GM electronic, spol. s r.o. |
00549274 |
|
13,57 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0586/25 |
batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
71,00 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0587/25 |
spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARMON - SK s. r. o. |
47477202 |
|
146,75 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0588/25 |
výroba pečiatok a štočkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
56,79 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1064/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Sylvia Táncosová |
37734245 |
|
500,00 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1066/25 |
Oprava čerpadla, prekáblovanie, údržba vonk.jednotky, údržba nástenné + vrtula ventilátora,kontrola klimat. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
725,70 € |
12.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
