| 0014/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
400,00 € |
02.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0015/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Jana Pozdechová |
52280365 |
|
150,00 € |
02.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0001/25 |
- predpokladná objendávka na nabíjanie elektromobilov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1 000,00 € |
02.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0005/25 |
- služby spojené s GPS navigáciou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
874,53 € |
02.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0003/25 |
služby spojené s parkovaním |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
400,00 € |
02.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0002/25 |
- nákup PHM na rok 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
25 000,00 € |
02.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0004/25 |
predpokladaná objednávka na servis a údržbu chladiacich zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
16 000,00 € |
02.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0009/25 |
Nákup živých kvetov na rok 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 500,00 € |
02.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0010/25 |
Spotrebný materiál pre potreby Úradu TTSK na rok 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
500,00 € |
02.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0010/25 |
Spotrebný materiál pre potreby Úradu TTSK na rok 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
500,00 € |
02.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0011/25 |
Spotrebný materiál pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
300,00 € |
02.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0011/25 |
Spotrebný materiál pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
300,00 € |
02.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0146/24 |
Rekonštrukcia priestorov a realizácia nového výťahu Talent centra Sibírska Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
9 428,69 € |
02.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2160/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
02.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2163/24 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
610,46 € |
02.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2162/24 |
Predplatné denníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
836,74 € |
02.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 401,39 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0004/25 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 518,73 € |
01.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2170/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2172/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
