Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0836/25 Odber printového média MY Trnavské noviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 888,25 € 30.06.2025 18.07.2025 Faktúra
0501/25 OOPP pre zamestnancov úradu Trnavský samosprávny kraj 37836901 OFTA s.r.o. 44660065 150,00 € 30.06.2025 18.07.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0831/25 Zverejnenie inzerátu - Obchodno-verená súťaž Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. 43999948 602,21 € 30.06.2025 21.07.2025 Faktúra
0450/25 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VŠH pozemku v k.ú. Dlhá. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Tomáš Uhrin 916046 159,36 € 27.06.2025 30.06.2025 Ing. Silvia Horňáková Vedúca ONM Objednávka
0822/25 Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Frape catering s.r.o. 44178450 512,40 € 27.06.2025 07.07.2025 Faktúra
0821/25 Tonery Trnavský samosprávny kraj 37836901 CLEAN TONERY, s.r.o 35891866 4 691,22 € 27.06.2025 07.07.2025 Faktúra
0820/25 Tričká ku kampani "Do práce na bicykli" Trnavský samosprávny kraj 37836901 B-cyklo s.r.o. 52270670 729,00 € 27.06.2025 07.07.2025 Faktúra
0825/25 Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola s materskou školou 37836692 233,70 € 27.06.2025 08.07.2025 Faktúra
0823/25 IKT pre účely projektov RegioCap SK-AT a Bicyklom i nad vodou Trnavský samosprávny kraj 37836901 Martin Gall - MG COMP 41751477 3 352,48 € 27.06.2025 08.07.2025 Faktúra
0824/25 IKT pre účely projektov RegioCap SK-AT a Bicyklom i nad vodou Trnavský samosprávny kraj 37836901 Martin Gall - MG COMP 41751477 3 227,52 € 27.06.2025 08.07.2025 Faktúra
0446/25 Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku vo vlastníctve TTSK v k.ú. Trnava. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Samuel Ďuriš - geodet 53348150 940,00 € 26.06.2025 01.07.2025 Ing. Silvia Horňáková Vedúca ONM Objednávka
0440/25 Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Promitor s.r.o. 36275531 529,20 € 26.06.2025 02.07.2025 Ing. Lívia Kuchárková vedúca OPÚ Objednávka
0439/25 Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 EuroCoffee s. r. o. 45950938 266,50 € 26.06.2025 02.07.2025 Ing. Lívia Kuchárková vedúca OPÚ Objednávka
0441/25 Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Peter Kudláč 50237501 277,00 € 26.06.2025 02.07.2025 Ing. Lívia Kuchárková vedúca OPÚ Objednávka
0445/25 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 COMMERCIAL, s.r.o. 31419313 815,80 € 26.06.2025 03.07.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0449/25 - montáž vonkajších žalúzií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN 52918220 1 838,50 € 26.06.2025 04.07.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0444/25 fotoaparát Trnavský samosprávny kraj 37836901 AQT s.r.o. 36042234 1 985,10 € 26.06.2025 04.07.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0447/25 bezdrôtová klávesnica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nexus Technology spol. s r.o. 35713305 110,70 € 26.06.2025 04.07.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0448/25 adaptéry Trnavský samosprávny kraj 37836901 BATTEX, spol.s r.o. 25672363 100,54 € 26.06.2025 04.07.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0817/25 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 209,60 € 26.06.2025 08.07.2025 Faktúra