| 0090/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
115,20 € |
14.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0151/25 |
Kreditačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
159,90 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0152/25 |
Organizačné zabezpečenie podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
2 060,00 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150/25 |
Výroba informačných tabuliek ku dverám |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
46,74 € |
14.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0148/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
377,61 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0149/25 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
602,85 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0146/25 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
661,17 € |
14.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0147/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
11,68 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/25 |
práce súvisiace s programom SPIN- podpora OvZP- Hotline |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
10 411,34 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Mgr. Jozef VIskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
| 0087/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKA
Slovenská Komora Arhitektov
|
30778981 |
|
35,00 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0091/25 |
ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel Derby |
9 |
|
434,46 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0143/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
71,90 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144/25 |
Kytica, kvetinový box |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
130,00 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/25 |
Organizačné a technické zabezpečenie záverečného turnaja v ľadovom hokeji sezóny 2024/2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
800,00 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0141/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0145/25 |
Zameranie adresného bodu budovy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Sadloň |
40550168 |
|
90,00 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0140/25 |
Voda, dažďová voda, stočné- kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
44,85 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0142/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
185,50 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0133/25 |
Konferencia "Pracovné právo a personalistika 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
455,10 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
