| 0131/25 |
dátové káble, myši k notebookom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
212,92 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0249/25 |
Bezpečnostná technická kontrola defibrilátora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
86,10 € |
10.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0250/25 |
Školenie "Zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
124,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0248/25 |
Oprava centrálneho systému VRV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
276,75 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0253/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
63,12 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0251/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Centrum sociálnych služieb Jahodná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0252/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0129/25 |
Zabezpečenie pitného režimu na súťaž Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
191,04 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0130/25 |
Občerstvenie pre súťažiacich na súťaž Mladý záchranár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 966,90 € |
10.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0128/25 |
Vizitky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
98,40 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0243/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 313,08 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0240/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0239/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0247/25 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
66,42 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0236/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
51,00 € |
07.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0246/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
4 183,76 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0244/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
97,94 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0245/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 166,91 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0241/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 935,00 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0237/25 |
Prenájom pozemkov za časť z parcely v k.ú. Hlohovec a Šulekovo za účelom umiestnenia, realizovania stavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1 476,64 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
