| 0282/25 |
Prenájom časti nehnuteľnosti na VD Gabčíkovo za účelom prevádzkovania a údržby cyklotrasy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
22,70 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0280/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná zdravotnícka škola Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0278/25 |
Servis výťahu - Kreatívne centrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
369,00 € |
18.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0281/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
63,50 € |
18.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0276/25 |
Vývoz a likvidácia odpadu z bývalého ŠH Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 767,56 € |
18.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0274/25 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
602,85 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0271/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
58,90 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0273/25 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
350,02 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0270/25 |
Vertikálna myš, redukcia USB |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
212,92 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0147/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku "Sklad posypového materiálu" k.p. Kyselica. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HODNOTA s.r.o. |
51931621 |
|
450,00 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0146/25 |
personálne zabezpečenie očkovania proti HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
189,60 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0269/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
11,90 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0275/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
1 740,21 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0272/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
358,24 € |
17.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0266/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
248,67 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0263/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
45,53 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0265/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0145/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
63,50 € |
14.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0144/25 |
elektroinštalačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLUID - FLEX s.r.o. |
48196711 |
|
1 107,64 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0267/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
324,00 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
