| 0846/25 |
Prenájom optického vlákna SM - Sibírska, Študentská |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 447,69 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0847/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
529,20 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0838/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 163,91 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0845/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0843/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 931,10 € |
01.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0842/25 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
382,47 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0452/25 |
Odber mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2026 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
172,00 € |
30.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0456/25 |
letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
946,68 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0453/25 |
pamäťové jednotky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
107,80 € |
30.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0827/25 |
Oprava čerpadla, prekáblovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
836,40 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0451/25 |
Aktualizovanie znaleckého posudku č. 10/2025 k stanoveniu VŠH pozemkov v k.ú. Malý Lég. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
150,00 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0828/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0462/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kiwi.com, s. r. o. |
29352886 |
|
284,57 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0829/25 |
Príslušenstvo k tlačiarniam |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. |
35692715 |
|
171,34 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0835/25 |
Reklama v MY Trnavské noviny na propagáciu FLP 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
665,00 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0837/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0834/25 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
3 432,93 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0830/25 |
Prenájom prenosného wc a dvojumývadla na "Branný deň so ženistami" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
51452162 |
|
393,60 € |
30.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0832/25 |
Originál tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
2 988,90 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0833/25 |
Originál tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
3 398,17 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
