| 0266/25 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
248,67 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0263/25 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
45,53 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0265/25 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
81,73 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Rekonštrukcia priestorov a realizácia nového výťahu Talent centra Sibírska Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIFEstav s.r.o. |
51842017 |
|
40 196,65 € |
14.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0145/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
63,50 € |
14.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0144/25 |
elektroinštalačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLUID - FLEX s.r.o. |
48196711 |
|
1 107,64 € |
14.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0267/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
324,00 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0268/25 |
Organizačné zabezpečenie podujatia "Krajský turnaj o Pohár župana v ľadovom hokeji TTSK 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
800,00 € |
14.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0259/25 |
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa s príslušenstvom za účelom akcie "Olympijský odznak všestrannosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
169,74 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0261/25 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
252,03 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Stavebné práce na stavbe "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov II" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
160 520,14 € |
13.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
102,00 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0139/25 |
Prekladateľské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
1 617,45 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0142/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CeMS, s.r.o. |
35891823 |
|
172,20 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0141/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0143/25 |
káble |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
11,17 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0140/25 |
licecie pre vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
4 981,50 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0260/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
8,78 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0262/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
13.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0257/25 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
