| 1442/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní bežeckého podujatia "Trnavský Runwalk" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Za ruku |
42160545 |
|
1 000,00 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1435/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
173,64 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1437/25 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
132,84 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1434/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
608,00 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1444/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1440/25 |
Oprava a servis kolobežiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOMRO TRADE s. r. o. |
50684370 |
|
162,55 € |
13.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1445/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
140,00 € |
13.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1446/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
197,00 € |
13.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1438/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
51,00 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1441/25 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,66 € |
13.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0139/25 |
Rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
498,60 € |
10.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0823/25 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FERMO, s.r.o. |
44897162 |
|
123,00 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0824/25 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
430,50 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0825/25 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šemabus s. r. o. |
54016754 |
|
514,14 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0826/25 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
375,00 € |
10.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0822/25 |
Vypracovanie geometrického plánu pozemkov vo vlastníctve TTSK v k.ú. Trnava. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
690,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1430/25 |
Poskytovanie služieb psychologického poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IPčko |
42261791 |
|
4 432,00 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1429/25 |
Zabezpečenie, sprevádzanie a koordinácia bicyklového pojazdu cyklojazda - Kidical Mass Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Peciar |
40254917 |
|
980,00 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1433/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 69. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov "Okolo sveta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky |
00684112 |
|
15 000,00 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1431/25 |
Konferencia "Finálna podoba reformy fin. sociálnych služieb - p. Buc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie
|
42170460 |
|
299,00 € |
10.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
