| 0368/25 |
plastové tovary |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Decathlon Sk s.r.o. |
47658827 |
|
20,25 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0366/25 |
práce na ceste |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
4 641,35 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0360/25 |
mobilný telefón s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 542,57 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0665/25 |
Poskytovaná služba GPS pre služobné mot. vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0660/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Naňo - Skyway Cestovná agentúra |
31739024 |
|
3 704,00 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0359/25 |
- kosenie a údržba trávnika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
492,50 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0658/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
89,33 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0663/25 |
Vizitky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
236,16 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0661/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
55,10 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0662/25 |
Implementácia modulu Žiadanky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
1 389,90 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0664/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
122,16 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0358/25 |
vybavenie lekárničiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
309,09 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0354/25 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
101,97 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0357/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
76,20 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0355/25 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 649,15 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0353/25 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
534,15 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0352/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Slezák |
47468009 |
|
280,00 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0657/25 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
87,04 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0655/25 |
Seminár správcov IS Vema |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
244,77 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0383/25 |
dekoračné potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
298,00 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
