| 0898/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
90,00 € |
07.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0900/25 |
Vešiaky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
29,90 € |
07.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1602/25 |
Moderovanie konferencie o zdravotníctve "Môže župa prispieť k personálnej stabilizácii sektora?" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ozdravme s.r.o. |
55120253 |
|
1 845,00 € |
07.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1606/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 877,20 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0893/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Coffee Masters s. r. o. |
35930811 |
|
911,55 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0897/25 |
Vešiaky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Action Slovakia s.r.o. |
54527571 |
|
91,77 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0896/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
3 744,20 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1596/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 107,75 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0895/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie jednorazvej odplaty za zriadenie vecného bremena k.ú. Dunajský Klátov . |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Sylvia Táncosová |
37734245 |
|
250,00 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0894/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VŠH pozemkov v k.ú. Piešťany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Bučka |
54235545 |
|
450,00 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Silivia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 0899/25 |
Nabíjačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka |
45306281 |
|
34,90 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0892/25 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
36246204 |
|
21,30 € |
05.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0890/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu VŠH pozemkov v k.ú. Hlboké. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
700,00 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
| 1592/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda za zavlažovanie - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 056,22 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1593/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 063,48 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0887/25 |
- rámcová objednávka na PHM do služobných motorových vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
3 000,00 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ TTSK |
Objednávka |
| 0886/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
909,00 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1584/25 |
Preprava študentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
3 616,20 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1581/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
241,08 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0888/25 |
Tričká a bundy s potlačou TTSK na reprezentačné účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 145,59 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
