| 1089/24 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
64,80 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1057/24 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
2 408,42 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0662/24 |
dekoračné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
15,55 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1055/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1051/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1028/24 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
100,80 € |
30.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1010/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1040/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1079/24 |
Dodávka elektriny /úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 085,31 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0998/24 |
Doprava detí odídencov z Ukrajiny z Humanitného centra v Gabčíkove do Šamorín/Dunajská Streda a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
8 640,00 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1000/24 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
48,00 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1094/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 975,80 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1078/24 |
Dodávka elektriny /klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
493,37 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1070/24 |
Internet Unlimited Mini /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1108/24 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
390,38 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1107/24 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 203,78 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1101/24 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
84,75 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1090/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1080/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
391,48 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1110/24 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
461,88 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
