| 1002/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0618/24 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0617/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
900,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0051/24 |
Kopírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
12,71 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 471,02 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 346,38 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1023/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1022/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1021/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,16 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1034/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1026/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pekáreň, KPK s. r. o. |
55097685 |
|
216,00 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0997/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1003/24 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1012/24 |
Odborná prehliadka na výťahoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
360,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1056/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
736,00 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1053/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1052/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1050/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1048/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
455,46 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
