| 1031/24 |
Pitná voda /cisterna/ na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
73,03 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1032/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 271,15 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1037/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
11 328,00 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1033/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1035/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
191,10 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0621/24 |
Poštové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
| 0619/24 |
Poskytovateľské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bitly, Inc. |
9 |
|
89,75 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0620/24 |
Online predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
19,99 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
| 0616/24 |
- kosenie trávnika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
486,10 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1004/24 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
373,14 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1002/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0618/24 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0617/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
900,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0051/24 |
Kopírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
12,71 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 471,02 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 346,38 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1023/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1022/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 570,26 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1021/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,40 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1020/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,16 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
